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南寧市良慶區投資促進局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

發布時間:2019-03-26 11:20 來源:良慶區投資促進局 作者:良慶區投資促進局
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第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置

一是貫徹執行國家、自治區、南寧市有關投資促進、區域經濟合作的法律、法規和政策;二是擬訂良慶區投資促進和區域經濟合作發展戰略和規劃、計劃并組織實施;三是承擔組織推進、統籌協調城區產業鏈、重大項目和科技創新成果招商的責任;具體負責有關重點目標、重點產業、重大項目的招商引資任務;四是組織城區重大投資促進活動。

二、2019年主要工作任務及目標

(一)落實《良慶區2019年重點產業大招商實施方案》、《南寧市良慶區黨政領導協調推進招商引資重點項目實施方案》、《南寧市良慶區構建新型政商關系做好親商安商工作實施方案》等文件精神,落實“一個項目、一名領導、一個班子、一個方案”的項目推進工作機制,由城區黨政領導協調推進項目落地

(二)充分利用“三大服務平臺”的作用,為企業、項目提供更優質的投資軟環境,在開發區、產業園區和重點鎮打造大健康、大數據、大物流和新制造、新材料、新能源產業集群,助推產業化信息化發展。同時根據政企溝通平臺建立政商聯席會議機制的要求,2019年至少召開1-2次由黨委、政府領導參加的政企聯席會。

(三)繼續做好落戶我城區企業的跟蹤服務工作,定期走訪企業,集中開展稅收、政策宣傳、入規統計等服務工作,加強與企業的溝通,確保2019年每季度至少走訪服務企業1次。2019年1-3月重點走訪五象總部基地企業,盤查入駐企業信息庫,為2019年統計數據增加尋找增長點。重點走訪已拿地企業,協助企業按期開工建設。

(四)積極協助良慶經濟開發區和經信局做好盤活城區低效用地和閑置用地的相關工作,并配合征地拆遷辦做好銀海大道西片區用地統征工作做好南寧現代工業園區招商引資工作,現南寧現代工業園區一期規劃已完成,二期控規已通過初次評審,為做好園區項目引進工作,南寧現代工業園區應基礎設施先行,完善路網、水電、通訊等設施,解決企業入駐南寧現代工業園區的后顧之憂。

(五)繼續積極服務“兩會一節”經貿活動,籌劃良慶區營商環境環境推介和產業招商。廣泛邀請世界500強、中國500強、中央企業等海內外知名企業來我城區考察洽談,參加城區舉辦的“兩會一節”相關經貿活動。力爭在“兩會一節”期間洽談簽約一批重大項目,確保全年城區招商引資目標任務的順利完成。

(六)做好現有內外資企業的管理服務工作,及時掌握內外資企業資金到位存量增量的情況,認真分析其再投資意向,對有增資擴股需要的內外資企業通過政策引導、提升服務和產業扶持等措施促進企業增資擴股、擴大再生產。同時指導城區各招商引資責任單位做好統計工作,做到“應統盡統、全覆蓋、不漏項”,全面完成南寧市下達良慶區的招商引資內外資目標任務。

(七)推進以商招商。充分發揮已入駐良慶區企業的聯絡效應,通過企業主動牽線上下游合作伙伴、商界朋友前來投資。同時創新市場化招商方式,加強與中介組織、行業協會和行業龍頭企業的交流溝通,通過簽訂委托招商協議,多渠道收集投資項目信息,對接企業投資需求。對引資成功者,按照自治區相關文件要求給予一定的獎勵。

三、人員構成及編制現狀

2019年良慶區投資促進局人員行政編制3人,事業編制4人,實有人員9人,正科級干部1,副科級干部2人,副主任科員1人,科員3人,臨聘人員2人。

第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2019年部門收支情況說明

(一)收入預算說明

2019年收入預算總計192.7萬元,同比增加21.8萬元,增長12%。其中:一般公共預算撥款192.7萬元,同比增加21.8萬元,增長12%。增加的原因是:社保公積金基數提高及工資增加

(二)支出預算說明

2019年支出預算總計192.7萬元,其中:基本支出112.7萬元,占支出總預算58.5%,同比增加21.8萬元,增長12%;項目支出80萬元,占支出總預算41.5%,同比減少0萬元,下降0 %。支出增長的主要原因:社保公積金基數調整及工資增加。。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為X類,其中:

(1)一般公共服務164.5萬元,占支出總預算的85.3%,同比增加12.8萬元,增長8.4%。

(2)社會保障和就業13.1萬元。占支出總預算的7.9%,同比增長4.6萬元,增長54.1%。

3)醫療衛生與計劃生育支出6.75萬元。

(4)住房保障支出8.35萬元。

 

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算:

(1)基本支出預算

基本支出112.7萬元,占支出總預算的58.5%,同比增加21.8萬元,增長12%。其中:

工資福利支出預算100.4萬元;占基本支出預算89.1%,同比增加21.74萬元,增長27.6%。

商品和服務支出預算12.21萬元;占基本支出預算10.8%,同比減少0萬元,下降0%。

對個人和家庭的補助支出預算960元;占基本支出預算0.08%,同比減少0萬元,下降0%。

(2)項目支出預算

項目支出80萬元,占支出總預算41.5%,同比增加0萬元,增長0%

二、2018年財政撥款收入支出說明

    (一)2019年財政撥款收入預算總計192.7萬元。其中:

  一般公共預算財政撥款192.7萬元,主要是一般公共服務、社會保障、衛生健康和住房保障支出;政府性基金財政撥款0萬元。

(二)2019年財政撥款支出預算總計192.7萬元。

其中:一般公共預算財政撥款192.7萬元,其中:基本支出112.7萬元,項目支出80萬元。具體支出預算如下:

1. 一般公共服務164.5萬元。主要用于基本支出和項目(赴外地考察、招商引資、服務 “兩會一節”和嘹山歌民俗文化旅游節經貿活動)支出。

2. 社會保障和就業13.1萬元。主要用于我局工作人員社會保障和就業開支。

3. 醫療衛生與計劃生育6.7萬元。主要用于我局工作人員醫療衛生與計劃生育開支。

4. 住房保障支出8.3萬元。主要用于我局工作人員住房保障支出。

5. 保密工作經費支出0.1萬元。用于我局保密工作開支。

(三)政府性基金預算財政撥款0萬元。

(四)國有資本經營預算支出預算0萬元

三、“三公”經費支出預算情況說明

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算12.65萬元,比2018年預算18.65萬元減少6萬元,同比下降32.17%,其中:因公出國(境)費預算0萬元;公務用車購置預算0萬元;公務用車運行費預算2.15萬元;公務接待費預算10.5萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,比2018年預算0萬元增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%,增加(減少)的原因主要是:0主要用于:2018年持平。

  (二)公務用車購置及運行費2.15萬元。其中:

公務用車購置0萬元,比2018年預算0萬元增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%,增加(減少)的原因主要是:0。主要用于:與2018年持平

公務用車運行2.15萬元,同比減少0萬元,同比下降0%。增加(減少)的原因主要是:與2018年持平

公務接待費10.5萬元,同比減少6萬元,同比下降36.36%。增加(減少)的原因主要是:三公經費壓減,嚴控接待開支

 

第三部分:2019年部門預算其他事項說明

(一)預算單位的構成:

南寧市良慶區投資促進局

(二)機關運行經費預算安排情況

機關運行經費112.7萬元,全部是基本支出預算。主要用于部門為保證日常運轉發生的基本支出。按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(三)政府采購預算安排情況

2019年政府采購預算0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中,貨物項目采購預算0萬元,占政府采購預算的0%;工程項目采購預算 0萬元,占政府采購預算的0%;服務項目采購預算0萬元,占政府采購預算的0%。    

(四)國有資產總體情況

截至201931日,從使用國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據、資產變動情況等角度說明。本部門共有車輛1主要是本車屬于投促局二層機構招商促進服務中心,此車固定資產賬目不在我局而是掛在機關后勤國定資產賬目上

(五)政府購買服務說明

2019年納入政府購買服務預算管理的項目0個,涉及金額0萬元

(六)2019年項目預算績效說明

2019年納入預算績效目標管理的項目3個,涉及金額80萬元,其中:一般公共預算支出80萬元。

納入預算績效目標管理的項目如下:1、招商引資、赴外地學習考察項目業務經費項目:39.9萬;2、服務“兩會一節”(嘹山歌民俗文化旅游節)經貿活動經費項目:40萬。3.保密工資經費:0.1萬元。

第四部分:專業名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:財政局關于下達2019年部門預算通知.pdf

138 南寧市良慶區投資促進局批復表.xls

南寧市良慶區投資促進局_138.xls

2019年保密工作項目財政支出績效目標申報表.xls

2019年兩會一節項目財政支出績效目標申報表.xls

2019年招商引資、赴外地學習考察項目財政支出績效目標申報表.xls

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