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廣西壯族自治區南寧市良慶區紅十字會2017年部門決算

發布時間:2018-10-24 10:50 來源:良慶區紅十字會 作者:良慶區紅十字會
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第一部分:南寧市良慶區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市良慶區紅十字會2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:南寧市良慶區紅十字會2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

 

 

 

南寧市良慶區紅十字會概況

 

 

一、主要職能

紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,以弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神,保護人的生命和健康,促進人類和平進步事業為宗旨。主要職能是:

1宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和中國紅十字會總會制定的各項工作方針、政策。

2、研究制定城區紅十字會工作標準和實施方案,并組織實施。

   3、開展救災準備工作,組織社會開展募捐,接受國內外援助,監督救災款物的使用。

4開展人道領域的社會公益服務活動和衛生救護、防病常識的宣傳普及,進行初級衛生救護培訓,組織群眾參加現場救護,開展非血緣關系骨髓移植供者動員、宣傳工作。

5、依照《中華人民共和國獻血法》的要求,參與輸血獻血宣傳和表彰工作,推動我城區無償獻血事業。

  6、組織紅十字青少年開展社會精神文明和弘揚人道主義活動,指導學校工作委員會工作,開展有益于青少年身心健康的活動,促進精神文明建設。

   7協助政府開展對臺工作,促進海峽兩岸紅十字會組織的宣傳與合作。

  8、承辦城區政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

南寧市良慶區紅十字會決算單位構成:南寧市良慶區紅十字會本級。

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:南寧市良慶區紅十字會

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

39.26

一、一般公共服務支出

28

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

37.48

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.06

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1.72

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合計

23

39.26

本年支出合計

50

39.26

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

0.00

年末結轉和結余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

總計

27

39.26

總計

54

39.26

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表

公開02表

部門:南寧市良慶區紅十字會

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

39.26

39.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

紅十字事業

33.07

33.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081601

  行政運行

20.57

20.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

  其他紅十字事業支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:南寧市良慶區紅十字會

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

39.26

26.80

12.46

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

37.48

25.08

12.40

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

紅十字事業

33.07

20.67

12.40

0.00

0.00

0.00

2081601

  行政運行

20.57

20.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

  其他紅十字事業支出

12.50

0.10

12.40

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:南寧市良慶區紅十字會

金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

39.26

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

37.48

37.48

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.06

0.06

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1.72

1.72

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

39.26

本年支出合計

49

39.26

39.26

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

0.00

年末財政撥款結轉和結余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共預算財政撥款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

39.26

總計

54

39.26

39.26

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

 

部門:南寧市良慶區紅十字會

金額單位:萬元

項目

本年支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

欄次

1

2

3

 

合計

39.26

26.80

12.46

 

208

社會保障和就業支出

37.48

25.08

12.40

 

20805

行政事業單位離退休

4.41

4.41

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

3.26

3.26

0.00

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.15

1.15

0.00

 

20816

紅十字事業

33.07

20.67

12.40

 

2081601

  行政運行

20.57

20.57

0.00

 

2081699

  其他紅十字事業支出

12.50

0.10

12.40

 

213

農林水支出

0.06

0.00

0.06

 

21305

扶貧

0.06

0.00

0.06

 

2130599

  其他扶貧支出

0.06

0.00

0.06

 

221

住房保障支出

1.72

1.72

0.00

 

22102

住房改革支出

1.72

1.72

0.00

 

2210201

  住房公積金

1.72

1.72

0.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:南寧市良慶區紅十字會

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

12.32

302

商品和服務支出

9.40

310

其他資本性支出

0.10

30101

  基本工資

4.55

30201

  辦公費

0.16

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

3.68

30202

  印刷費

0.00

31002

  辦公設備購置

0.10

30103

  獎金

2.90

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30104

  其他社會保障繳費

0.04

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

1.15

30207

  郵電費

0.14

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

4.98

30211

  差旅費

0.41

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

2.66

30213

  維修(護)費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

0.00

31020

  產權參股

0.00

30305

  生活補助

0.60

30216

  培訓費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

0.00

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

  醫療費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

7.80

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

1.72

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

0.00

30701

  國內債務付息

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

0.90

39906

  贈與

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.00

 

 

 

人員經費合計

17.30

公用經費合計

9.50

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:南寧市良慶區紅十字會

金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

部門:南寧市良慶區紅十字會

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南寧市良慶區紅十字會

2017年度部門決算情況說明

 

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計39.26萬元。

1、財政撥款收入39.26萬元,為本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入0萬元,為本年度的績效獎金。

   (二)支出總計39.26萬元。包括:

1、社會保障和就業支出39.26萬元。主要用于按照國家規定發放的在職、離退休人員工資津貼補貼及本單位行政運行費用。

2、住房保障支出1.72萬元。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

南寧市良慶區紅十字會2017年度一般公共預算支出39.26萬元,其中:基本支出26.80萬元,項目支出12.46萬元。基本支出工資福利支出、商品和服務支行、對個人和家庭的補助等;項目支出主要為本年度安排的會議經費、業務經費、培訓經費以及為民辦實事項目的支出。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

2017年度南寧市良慶區紅十字會無政府性基金預算財政撥款結轉、結余和支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出的決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出26.80萬元。其中,人員經費17.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、生活補助、住房公積金等支出;公用經費9.50萬元,主要包括:辦公費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費等支出。

五、一般公共預算安排的三公經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算安排的“三公“經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:

(一)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置費用為0萬元,公務用車運行費用0萬元。主要用于在各鎮和街道、社區開展應急救護培訓、因公出行以及開展各項紅十字會工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

(二)公務接待費支出0萬元。

(三)2017“三公”預算數為0萬元,其中因公出國(境)費為0萬元,公務用車運行費為0萬元,公務接待費為0萬元。

(四)南寧市良慶區紅十字會嚴格控制“三公”經費的開支,2017“三公”決算數為0萬元,其中因公出國(境)費為0萬元,公務用車運行費為0萬元,公務接待費為0萬元。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出0萬元。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20171231日,本部門共有車輛0輛,為一般公務用車。無單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效管理工作開展情況

2017年,我單位共組織對為民辦實事項目、保密業務培訓、紅十字年會、專項業務經費等四個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款10.1萬元,占年初預算的26.5%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況達到了項目申請時設定的各項績效目標。

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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